*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 诺为 *** 翻页激光笔 1 ***.0 诺为/*******\*** 验收通过 2 晨光 ******** 中性笔 圆珠笔 水笔 2 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 罗技 **** 无线鼠标 2 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 4 晨光 ****** 晨光(M&***;G)文具******/0.***黑色中性笔 按动子弹头签字笔 办公用水笔 **支/盒 2 **.0 晨光/M&***;G\****** 验收通过 5 罗技 ***** 无线鼠标 1 ***.0 罗技/********\***** 验收通过 6 东芝 ******系列 移动硬盘 1 ***.0 东芝/*******\******系列 验收通过 7 飚王 ****** ***飚王u盘手机电脑两用****.0双接口****-c双头 ****** 2 ***.0 飚王/***\****** 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 岳晓沛
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