项目名称 | 京能服务公司秦皇岛项目******** 被褥*件套 |
证照要求 | |
询价时间 | ****-**-** **:** |
报价截止 | ****-**-** **:** |
期望收货 | ****年**月**日—****年**月**日 |
收货地址 | |
发票要求 | 增值税专用发票(自行开票或税务代开) |
交易方式 | 账期支付 (在结算对账后**天内付款) |
支付方式 | 网商银行融易收(对公转账) |
1、买方采购管理部门进行不定期市场询价,*经发现卖方售价等同或高于市场*售价,*经查实,按照违约对供应商进行考核,考核当天送货高出市场价单品送货总额的***%。2、检验时如果买方发现合同产品不符合合同要求(如损坏,有缺陷、数量缺少或达不到质量标准等),卖方应按买方要求立即采取措施进行修理、补充或更换以满足合同要求,并承担由此引起的*切费用和责任。3、举报网站:***.*****.***.**投诉电话:****-*******-*****、供应商报价需上传营业执照图片。5、送货时供应商需提供送货清单(盖发票章)、营业执照复印件(盖公章)、食品流通证复印件(盖公章)、检验检疫证等必要单据。6、报价产口请严格遵照国家税法规定的税率进行填报,如因乙方填报错误导致**存在争议的情况下,按以下方式进行结算:产品低税率,误填高税率,按不含税价结算,差额协商后交现金扣回;产品属于高税率,误填低税率,按含税价结算。
物料名称 | 采购量 | 型号 | 备注 |
被褥*件套 | **套 | 无 | |
电笔 | 5支 | 数显 | |
管钳子 | 3把 | ***# | |
尼龙绳 | **捆 | ****/捆 | |
***胶水 | 1罐 | **** | |
喷淋头 | **个 | **** | |
编织袋 | ***个 | 1.2×1.4 | |
大扫把 | **把 | 直笈 | |
笤帚 | **把 | ***** | |
玻璃 | **块 | 无 | 1.5*1.5 |
****变**管箍 | **个 | 无 | |
**内牙直接 | **个 | 无 | |
**外牙直接 | **个 | 无 | |
**给水管 | 2根 | 无 | |
果树剪子 | 5把 | 无 | |
小手据 | **把 | 无 | |
布兜搓子 | **把 | 无 | |
*花种子 | 5斤 | 无 |
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