*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
京瓷 **-**** 粉盒
6
***.0
京瓷/*******\**-****
验收通过
2
惠普搓纸组件
1
***.0
惠普/**\适用于惠普** ***** ***** ***** ***** 搓纸组件
验收通过
3
天章 蓝剑** *** 打印/复印纸
**
****.0
天章\蓝剑** ***
验收通过
4
联想/*********** ****-** **.8英寸液晶显示器
1
***.0
联想/******\****-**
验收通过
5
爱普生 ***** 爱普生 ***** 墨水
4
****.0
爱普生/*****\*****
验收通过
6
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 邱慧
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